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云南省卫生健康人才交流中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省卫生健康人才交流中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省卫生健康人才交流中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省卫生健康人才交流中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省卫生健康人才交流中心是云南省卫生健康委员会所属公益二类财政差额拨款事业单位，主要职责为统筹承担全省医学健康类考试，人员招聘考试，人才引进和人才培训，人事人才相关事务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办、党群工作办、财务科、医考办、考评办（职业技能鉴定指导办公室）、人才服务部、人才开发部、人才评价部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

省卫生健康人才交流中心在委党组的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“3815”战略发展目标，聚焦《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划》“强人才”工程，深入谋划和推进工作。一是固本强基，强化政治统领筑牢支部战斗堡垒，强化党建引领业务推进人才建设。二是着力抓实考试考务，保障平稳有序。认真履行云南考区和省直考点职责，组织、指导各考点、基地完成卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、人才评价考试、医师执业资格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核、卫生技术高级职称实践能力考试、委所属事业单位公开招聘等12项卫生健康类考试；接受各卫生单位委托，组织招聘机考（笔试）、面试。不断夯实卫生健康人才队伍建设基础。三是促进“高精尖缺”人才引进。持续举办高层次人才招引宣介会、开展博士团—云南行活动、举办博士毕业生专场招聘会、组织医疗卫生机构参加省外校园招聘活动、联合承办医药专业校园招聘会等活动。拓展“银龄医师”招募平台功能，持续推动“银龄医师”招引工作。四是助力卫生人才队伍能力提升。开展卫生人才培训，持续提升培训质量、拓展培训平台。五是进一步完善人才和职称评价机制。协助委人事处完成相关人才和职称评价工作。六是持续强化行政内控，夯实管理基础。2026年将紧扣全省卫生健康工作重点任务，切实扛牢安全生产和保密安全责任；持续推进考试考务标准化建设，构建“选拔—培训—考核—使用”四位一体考试考务人才储备机制，不断加强考点和基地建设，提高信息化应用水平，确保考试考务工作平稳、有序；聚焦精准引才、系统育才、科学评才，构建“引才、聚才、用才、留才”全链条工作体系，充分发挥“银龄医师”招引平台作用，为我省卫生健康事业高质量发展提供坚实人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36,775,373.23元，其中：一般公共预算10,014,573.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入26,075,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入685,000.00元。

与上年对比增加12,388,111.18元，增长51%，主要原因分析单位资金收入较上年增加，非财政拨款结余数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,014,573.23元，其中:本年收入9,437,174.10元，上年结转收入577,399.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,437,174.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加376，311.18元，增长3.9%，主要原因分析增加了结转上年财政项目收入在2026年继续使用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36,775,373.23元。财政拨款安排支出10,014,573.23元，其中：基本支出5,337,174.10元，与上年对比增加496,126.05元，增长10%，主要原因分析单位资金支出较上年增加。项目支出4,677,399.13元，与上年对比减少119,814.87元，下降2.5%，主要原因分析为减少了省级项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出231,000.00元，主要用于事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于事业单位在职在编人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,681.35元，主要用于事业单位在职在编人员工伤保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构6,927,399.13元，主要用于主要用于单位人员经费差额部份补助，以及开展各类考试考务工作支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗423,067.57元，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助186,610.02元，主要用于事业单位在职在编人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,923.00元，主要用于事业单位在职在编人员大病保险缴费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1,622,872.16元，主要用于单位提供社会化服务工作支出，包括社会化考试、面试、组织培训、人才招引等工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000.00元，主要用于事业单位在职在编人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算

-与中央配套事项，不涉及省对下专项转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算

 -按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

 云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算

 -经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额340,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算340，000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省卫生健康人才交流中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为云南省卫生健康人才交流中心无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

云南省卫生健康人才交流中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因云南省卫生健康人才交流中心无一般公共预算财政拨款的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省卫生健康人才交流中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因云南省卫生健康人才交流中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

省卫生人才中心考试考务费专项资金项目年度总体目标为：2026年项目目标明确,按照国家卫健委和省卫健委工作计划和要求，严格按照工作规程开展项目,按质按量完成卫生系统各类考试工作任务。按近年考试各项统计数据及相关依据详细制定了各类绩效指标，如产出指标中的数量指标，2026年预计卫考报考人数大于等于80000人、护考报名人数大于等于28000人、公招考人数大于等于1500人，医考实践技能考试通过人数大于等于30000人，数量指标根据各年数据比对做出了具体量化指标；质量指标主要从卫考、护考系统管理员培训合格率，当年非正常开考人数占参考总人数比率，医考实践技能考试当年参加考官培训考核合格率，医考综合笔试当年非正常开考的人数占参考总人数比例，做到项目按质、按量、按时完成进行考核，其中时效指标规定了公招考工作完成时间，按时完成公招考考生报名资格审核。2026年项目保留了住院医师规范化培训考核、医师定考工作内容，相应设置绩效目标。到各项指标力争按制定指标完成，各项绩效指标的制定完成，是为科学高效保障预算项目完成，为未来单位预算做好科学计划，更好的服务卫生系统人才，为卫生健康事业发展做出贡献。

重点项目的年度绩效指标如下：

（一）产出指标

1.数量指标主要指标内容为参加各项考试的考试报名考生人数，指标为定量指标。主要包括：2026年组织各类考试工作实际报名人数或考核人数，预计完成卫考当年报名人数≥80000人，护考当年报名人数≥28000人，卫护考当年参加系统管理员培训考核人数≥300人，医师资格实践技能考试报考人数≥30000人，公招岗位报考人数≥1500人，住院医师规范化培训和助理全科医师培训基地评估个数≥10个。

2.质量指标主要指标内容为合格人数/参考人数百分比指标。主要包括：预计完成卫护考当年参加系统管理员培训考核的合格率=合格人数/参考人数≥80%，卫护考机考试室满足考试要求合格率=合格机考试室数量/全部机考考试室数量≥90%，医考定期考核参考人员合格率=考核人员合格人数/全部考核人员人数≥95%，医师考试实践技能考试参考人员合格率=合格人数/参考人数≥40%。

3.时效指标值为工作日。主要包括预计按时完成公招考考生报名资格审核完成时间，完成时间不超过20个工作日情况为优。

（二）效益指标

1、社会效益指标为定量指标。主要包括卫考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的80%，护考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的70%。

2.可持续影响指标为考试机构参考数量：预计卫护考州市级考试机构覆盖率=州市参加考试机构数量 /16个州市卫护考考试机构*100%≥90%，医考综合考试一试州市级考试机构覆盖率=州市参加考试机构数量/医师资格考试综合笔试一试州市级考点数量*100%≥90%。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标主要包括预计卫护考、医考当年服务对象满意度=考试当年参考满意人数/当年考试总人数≥90%。

（四）成本指标

1、社会成本指标。主要包括卫护考试成绩公布时间<=45个工作日。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

 3.项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

 4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

5.卫护考：指全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试。 

6.医师资格考：指全国医师资格考试。

7.公招考：指全省卫生系统事业单位公开招聘考试。

8.公招岗位：指全省卫生系统事业单位公开招聘工作岗位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省卫生健康人才交流中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心部门2026年委托业务费安排4,757,810.00元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省卫生健康人才交流中心部门资产总额26,681,278.40元，其中，流动资产14,727,374.14元，固定资产12,578,618.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,256,211.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,264,353.69元，其中固定资产增加348,132.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，账面原值369,656.40元，实现资产处置收入8,000.00元；资产使用收入716,500.00元，其中出租资产762平方米，资产出租收入716,500.00元.鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。