附件1

云南省卫生健康人才交流中心2025年预算公开目录

第一部分 云南省卫生健康人才交流中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省卫生健康人才交流中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省卫生健康人才交流中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据省委编办及省卫生健康委党组制定的三定方案，贯彻执行国家、云南省关于卫生健康人才队伍建设的法律、法规、规章和政策；统筹承担全省医学健康类考试，住院医师规范化培训、助理全科医生培训结业考试；承接省内各级医疗卫生机构人员招聘考试及面试考核工作；负责行业职业技能鉴定指导工作；开展全省卫生健康系统人才引进、人才交流、人才信息等社会化人事管理工作；负责医疗卫生健康行业人才培训；承担人事人才相关事务性工作。

（二）机构设置情况

云南省卫生健康人才交流中心共设置8个内设机构，包括：行政办公室、党群办、财务科、考评办、医考办、人才服务部、人才开发部、人才评价部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是我省卫生健康事业高质量发展三年行动计划及“十四五”规划的收官之年，在省卫生健康委党组的领导下，中心将迎接挑战、把握机遇，协作共进、踔厉奋发，为我省卫生健康事业高质量发展、实现健康云南建设目标，不断贡献新的力量。

1.以政治建设为统领，不断深化党的建设。始终坚持把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，在创建“四强”党支部上持续发力，在党的建设和组织工作中展现新担当新作为，继续深化党建引领业务发展，聚焦重点任务，积极担当作为。坚定扛牢扛实全面从严治党政治责任，坚决打好强党性、正党风、严党纪“组合拳”，持续涵养中心清风正气浓厚氛围，为更好地推进中心发展提供坚强组织保证。

2.以巡察、审计反馈问题整改为抓手，不断优化内控建设。一是充分依据现行法规政策，综合参考廉政风险排查情况，更新部分管理制度和工作流程，编印新版制度汇编和内控手册，进一步规范内控管理。二是深入建立采购工作与资产管理工作有效挂联，从规范采购程序着手，规范资产管理，同步提升资金和资产使用效率。三是修缮中心部分办公和业务用房，初步建设专用档案室，完成业务、财务档案归档入库工作。四是严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，进一步加强会计核算、收入核算、支出审核报销、税务统筹管理、会计档案管理、下一年度预算编报等工作，及时核对处理账务，按要求填报各类报表报告，有效组织资金使用，保障预算执行进度。

3.对标新时期人才队伍建设要求，不断建强中心人才队伍。一是深入推进中心《人才培养规划(2023-2025年)》落实，提前谋划下一个三年人才培养规划。二是持续开展干部担当作为“激励行动”，进一步落实中心关于工作人员奖励、提升学历等激励制度，维护干事创业良好氛围，形成能者上、劣者汰的正向激励导向。三是积极争取调整编制结构，增加专业技术岗位比例；在引进医学专业背景人才上下功夫，进一步优化干部队伍年龄、学历、专业等结构，鼓励于部主动提升学历、晋升职称、提高能力。四是继续严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，以求形成有效管用、简便易行、有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，持续规范干部选拔任用工作。五是向全中心公开征集2025年培训需求，统一分析整理后，形成2025年干部职工培训计划，安排有需要的人员参加相应的培训;利用中心培训资源优势，举办与中心职能职责、人才发展需求相适应的培训班。

4.深化安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，不断筑牢安全防线。一是严格落实保密安全要求，认真开展保密安全专题宣传教育活动，加强涉密人员、考务人员保密培训和日常管理。二是切实抓好安全生产治本攻坚三年行动，印发实施方案、签订安全生产责任书，压实“三管三必须”要求，做好安全专题培训和应急疏散演练。三是进一步加强中心网络安全防护，严格落实网络安全等级保护制度，完成年度软件“正版化”工作任务。

5.不断深入贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动考试考务工作质量再上台阶。一是认真履行云南考区和省直考点双重职责，组织、指导各考点、基地完成卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、人才评价考试、医师执业资格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核、卫生技术高级职称实践能力考试、委所属事业单位公开招聘等12项卫生健康类考试，持续做好社会化考试和面试工作。二是按“一考一方案”的原则，持续优化考试标准化程序，控制关键环节。三是加强考务信息化建设，进一步推进少数民族医医师资格考试标准化题库建设、住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核题库建设。四是以评促建，通过开展考点考务管理质量评估，强化对巡考及考务评估结果的跟踪问效，整体提升考试组织实施能力。五是持续提升考试同质化水平，严格考官遴选及培训，开展考试基地评审，提高考官和考试基地执考能力。六是持续推进住培和助理全科医生培训管理规范化，做好基地日常管理及评估，动态调整培训基地；持续做好学员招录、培训、管理等工作。

6.对标我省卫生健康事业高质量发展三年行动计划要求，不断拓展人才服务、开发、选拔、评价工作的范围，形成品牌影响力，提升工作成效。积极拓展人才招引平台功能。一是进一步拓宽高层次人才引进渠道，通过组织博士团云南行、省外高层次人才招引宣介会等活动，吸引省外高层次人才来滇工作、留滇工作。二是进一步贯彻落实“银龄医师行动计划”，搭建“银龄医师”行动“留滇”服务，充分发计划招募平台，吸引省内外专家“来滇”挥老专家的传帮带作用，以老带新，不断提升云南医疗卫生队伍整体素质，为云南卫生健康事业发展提供坚实的人才支撑。三是加强校园招聘信息推广，及时将省内招聘信息发至各高校就业指导部门、传递到学生群体，扩大信息覆盖范围；拓展校园招聘生源，在组织省内医学院校校园招聘会时，同步向省外医学院校发送邀请函，拓宽生源渠道，为云南省医疗卫生机构引入更多优质人才搭建平台；加大宣传力度，制作电子宣传手册及各州市人才政策解读等宣传材料，借助微信朋友圈、高校校友群、高校就业网站、就业群等渠道进行宣传，招聘会现场向参加学生发放宣传手册，不断提升云南省医疗卫生机构的知名度和影响力。四是持续拓展人才培训工作。充分发挥卫生健康人才培养省际联盟副理事长单位作用，积极联系重庆、四川、广西等兄弟省份卫生健康人才服务中心，以及国内各知名高校联合举办培训班，吸引省外生源参加线上、线下培训。五是积极开展人才评价工作。做好云南省兴滇英才支持计划“医疗卫生人才”专项评审工作；“省贴”、“国家卫生健康中青年突出贡献专家”等省级、国家级人才项目推荐评审工作；按计划组织开展全省卫生技术高级职称及基层卫生高级职称申报评审工作；做好委所属和联系单位非卫生系列职称的申报审核及委托推荐评审工作；进一步优化完善全省卫生技术高级职称评审系统，联合有关单位开展卫生高职评价指标数据的调取计算等工作，探索将临床数据指标与我省现行评审标准指标整合，进一步完善卫生高职评价体系；组织兴滇英才支持计划“医疗卫生人才”开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”学习培训活动；做好各类人才后续服务管理工作，完成各类人才补助经费的核对发放工作；进一步做好职称评审新政策的宣传解读、贯彻落实及卫生管理职称评价标准调研修改完善工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,387,262.05元，其中：一般公共预算9,638,262.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入14,054,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入695,000.00元。

与上年对比总收入增加4,452,484.59元，主要原因分析一是省级财政拨款项目资金增加，主要用于住院医师规范化培训、医师定考、中医药高层次人才调研等工作；二是单位自有资金增加，2025年根据相关工作安排，各类业务培训班、人才招引活动等工作任务增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,638,262.05元，其中：本年收入9,441,048.05元，上年结转收入197,214.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,441,048.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,532,514.00元，主要原因分析是省级财政拨款项目资金增加，主要用于住院医师规范化培训、医师定考、中医药高层次人才调研等工作。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,387,262.05元。财政拨款安排支出9,638,262.05元，其中：基本支出4,841,048.05元，与上年对比增加255,300.00元，主要原因分析人员支出较上年增加；项目支出4,797,214.00元，与上年对比增加1,277,214.00元，主要原因分析省级财政拨款项目资金增加，主要用于住院医师规范化培训、医师定考、中医药高层次人才调研等工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出220,000.00元，主要用于单位在职在编人员养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于单位在职在编人员职业年金支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,980.19元，主要用于单位在职在编人员失业保险、工伤保险支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构6,711,000.00元，主要用于单位人员经费差额部份补助，以及开展各类考试考务工作支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗395,930.04元，主要用于单位在职在编人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167,196.30元，主要用于单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,260.00元，主要用于单位在职在编人员大病保险补助支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1,521,875.52元，主要用于单位提供社会化服务工作支出，包括社会化考试、面试、组织培训、人才招引等工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000.00元，主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算

-与中央配套事项，不涉及省对下专项转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算

-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算

-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2.00个，采购预算总额148,725.00元，其中：政府采购货物预算14,725.00元、政府采购服务预算134,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省卫生健康人才交流中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因,云南省卫生健康人才交流中心无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省卫生健康人才交流中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，云南省卫生健康人才交流中心无一般公共预算财政拨款的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省卫生健康人才交流中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，云南省卫生健康人才交流中心无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目总体指标中心紧扣省委省政府人才队伍建设要求，按照国家卫生健康委和省卫生健康委工作计划部署，以服务卫生健康人才队伍建设为中心，提升能力，拓展工作，为全省卫生专业技术人员提供从招聘入职、执业资格到职称晋升等全职业周期的人才评价服务，提高人才评价服务质量，夯实人才队伍建设基础。2025年重点项目为省卫生人才中心考试考务费专项项目工作，对应工作目标和措施，制定了详细的绩效考核目标：

1.数量指标主要指标内容为参加各项考试的考试报名考生人数，指标为定量指标。主要包括：2025年组织各类考试工作实际报名人数或考核人数，预计完成卫考当年报名人数≥75000人，护考当年报名人数≥28000人，卫护考当年参加系统管理员培训考核人数≥200人，医师资格实践技能考试报考人数≥30000人，公招岗位报考人数≥2000人，住院医师规范化培训和助理全科医师培训基地评估个数≥10个，省外中医高层次人才培养政策调研次数≥2次，通过调研完善或修订省内中医药高层次人才队伍培养政策≥2条。

2.质量指标主要指标内容为合格人数/参考人数百分比指标。主要包括：预计完成卫护考当年参加系统管理员培训考核的合格率=合格人数/参考人数≥70%，卫护考机考试室满足考试要求合格率=合格机考试室数量/全部机考考试室数量≥90%，医考定期考核参考人员合格率=考核人员合格人数/全部考核人员人数≥95%，住院医师规范化培训和助理全科培训技能大赛基地参加个数/全省住规基地个数≥80%，医师考试实践技能考试参考人员合格率=合格人数/参考人数≥40%。

3.社会效益指标为定量指标。主要包括预计卫护考、医考当年参考人数投诉率=考试当年参考投诉人数/当年考试总人数*100%≤0.1%，卫考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的80%，护考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的70%。医师资格民族医（傣医专业）考试合格率达到30%。

4.时效指标值为工作日。主要包括预计按时完成公招考考生报名资格审核完成时间，完成时间不超过20个工作日情况为优。

5.可持续影响指标为考试机构参考数量：预计卫护考州市级考试机构覆盖率=州市参加考试机构数量 /16个州市卫护考考试机构*100%≥90%，医考综合考试一试州市级考试机构覆盖率=州市参加考试机构数量/医师资格考试综合笔试一试州市级考点数量*100%≥90%。

6.服务对象满意度指标主要包括预计参考人数投诉率=当年参考投诉人数/当年考试总人数*100%≤0.1%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3、项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

5、卫护考：指全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试。

6、医师资格考：指全国医师资格考试。

7、公招考：指全省卫生系统事业单位公开招聘考试。

8、公招岗位：指全省卫生系统事业单位公开招聘工作岗位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省卫生健康人才交流中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省卫生健康人才交流中心部门资产总额25,416,924.71元，其中，流动资产13,610,943.62元，固定资产12,230,485.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,257,860.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加580,840.23元，其中固定资产减少563,059.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产364项，账面原值596,465.00元，实现资产处置收入18,329.00元；资产使用收入660,000.00元，其中出租资产762平方米，资产出租收入660,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。