附件1

云南省卫生健康人才交流中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省卫生健康人才交流中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省卫生健康人才交流中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省卫生健康人才交流中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据省委编办及省卫生健康委党组制定的三定方案，贯彻执行国家、云南省关于卫生健康人才队伍建设的法律、法规、规章和政策；统筹承担全省医学健康类考试，住院医师规范化培训、助理全科医生培训结业考试；承接省内各级医疗卫生机构人员招聘考试及面试考核工作；负责行业职业技能鉴定指导工作；开展全省卫生健康系统人才引进、人才交流、人才信息等社会化人事管理工作；负责医疗卫生健康行业人才培训；承担人事人才相关事务性工作。

（二）机构设置情况

云南省卫生健康人才交流中心是具有独立法人资格的公益二类事业单位,共设置7个内设机构，包括：行政办公室、党群办、财务科、考评办、医考办、人才服务部、人才开发部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

目前重点工作组织全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、云南省医师定期考核、全省卫生系统事业单位公开招聘考试、云南省住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核等相关卫生健康系统考试、卫生人才培训、交流等人事人才相关事务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19,934,777.46元，其中：一般公共预算8,105,748.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入11,124,029.41元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入705,000.00元。

与上年对比增加2,123,849.41元，主要原因分析一是单位新增在编职工，人员经费相应增加；二是统计各类考试人数增加，相应考试收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,105,748.05元，其中:本年收入8,105,748.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,105,748.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加139,339.60元，主要原因分析单位新增在编职工3人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,934,777.46元。财政拨款安排支出8,105,748.05元，其中：基本支出4,585,748.05元，与上年对比增加719,339.60元，主要原因分析新增在编职工3人，人员经费增加；项目支出3,520,000.00元，与上年对比减少580,000.00元，主要原因分析按财政要求，继续坚持过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出的宗旨，压缩各类工作项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170,000.00元，主要用于单位应承担基本养老保险差额补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70,000.00元，主要用于单位应承担职业年金差额补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,056.24元，主要用于单位应承担失业保险、工伤保险差额补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗297,036.74元，主要用于单位应承担基本医疗保险差额补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助152,097.55元，主要用于单位应承担医疗保险差额补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,870.00元，主要用于单位应承担大病保险的差额补助。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出7,084,207.52元，主要用于人员基本支出，各类考试考务项目工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元，主要用于单位应承担住房公积金差额补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下专项转移支付绩效目标。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额719,000.00元，其中：政府采购货物预算719,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省卫生健康人才交流中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省卫生健康人才交流中心无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省卫生健康人才交流中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南省卫生健康人才交流中心无财政补助公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省卫生健康人才交流中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南省卫生健康人才交流中心无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心紧扣省委省政府人才队伍建设要求，按照国家卫生健康委和省卫生健康委工作计划部署，以服务卫生健康人才队伍建设为中心，提升能力，拓展工作，为全省卫生专业技术人员提供从招聘入职、执业资格到职称晋升等全职业周期的人才评价服务，提高人才评价服务质量，夯实人才队伍建设基础。2024年重点项目为省卫生人才中心考试考务费专项项目工作，对应工作目标和措施，制定了详细的绩效考核目标：

1.数量指标制定了2024年组织各类考试工作实际报名人数或考核人数，预计完成卫考当年报名人数高于70000人，护考当年报名人数高于30000人，卫护考当年参加系统管理员培训考核人数200人，医师资格实践技能考试报考人数25000人以上，医师资格实践能力考试当年参加考官培训考核的人数高于1900人，公招岗位报考人数5000人以上。

2.质量指标预计完成卫护考当年参加系统管理员培训考核的合格率高于70%，医考、卫护考当年非正常开考的人数占参考总人数比例不超过20%，卫护考机考试室合格率大于90%，医考当年参加考官培训考核合格率大于90%。

3.社会效益指标预计卫护考、医考当年参考人数投诉率小于0.1%，卫考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的比例达到80%，护考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的比例达到70%。医师考实践技能考试参考人员合格率达到40%。

4. 时效指标预计按时完成公招考考生报名资格审核完成时间，完成时间不超过20个工作日情况为优。

5. 可持续影响指标预计卫护考州市级考试机构覆盖率达到90%，医考综合考试一试州市级考试机构覆盖率达到80%。

6.服务对象满意度指标预计卫护考、医考、公招考安全检查满意度及医疗保障满意度均达到100%。

各项绩效指标的制定，是通过量化指标，考核单位工作任务完成目标的情况。中心力争在2024年按质按量的完成各项绩效指标，积极组织收费收入，并按财政要求的管理方式上缴财政厅,同时申请收费成本补助,保证中心项目资金的使用及工作的正常运转，更好的服务于全省卫生系统，为云南卫生健康事业高质量发展做出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3、项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

5、卫护考:是指全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试。

6、医师资格考：是指医师资格考试。

7、公招考：是指全省卫生系统事业单位公开招聘考试。

8、公招岗位：是指全省卫生系统事业单位公开招聘工作岗位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省卫生健康人才交流中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省卫生健康人才交流中心部门资产总额24,836,084.48元，其中，流动资产12,572,257.22元，固定资产11,187,876.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,072,323.77元，其他资产3,626.81元。与上年相比，本年资产总额增加14,473,226.79元，其中固定资产增加11,802,580.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入660,000.00元，其中出租资产762平方米，资产出租收入660,000.00元。资产增加原因是2023年按财政批复文件接收原云南省卫生人员培训中心无偿调拔资产，按资产管理办法和相关规定办理资产手续，中心固定资产和无形资产相应增加。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。