云南省卫生健康人才交流中心2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省卫生健康人才交流中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省卫生健康人才交流中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省卫生健康人才交流中心是云南省卫生健康委员会所属公益二类财政差额拨款事业单位，业务范围主要为统筹承担全省医学健康类考试、人员招聘考试、行业职业技能鉴定指导工作、承担人事人才相关事务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，认真落实全面从严治党主体责任和第一责任人责任：一是修订印发中心制度，强化党支部落实全面从严治党主体责任的制度保障；二是以党史学习教育为重点，组织专题培训、集中学习、读书会；三是开展清明祭英烈、红歌快闪、观看红色题材影片、庆祝建党100周年等主题党日活动；四是严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、“三重一大”决策机制、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。

2、圆满组织实施6项卫生健康类考试，共服务考生20.24万人。分别是全国卫生专业技术资格考试、全国护士执业资格考试、德宏援瑞医疗队卫考护考延考、全国医师执业资格考试、全省卫生专业技术民族医学（藏医、傣医）高级职称实践能力考试、委直属事业单位公开招聘考试。

3、压实疫情防控职责，确保考试疫情防控工作“零差错”。2021年，未因考试人群聚集发生疫情，也未因个别考生没有按疫情防控要求不能参加考试而引发舆情。

4、加强培训，夯实考务队伍建设。采取线上线下多种方式，组织机考系统员、医师执业资格考官、巡考人员、考务管理人员培训，提高队伍自身的专业化水平，以提高考试工作质量。

5、不断拓展职能，提升人才交流服务能力。一是开展卫生机构社会化招聘考试、面试。二是搭建云南卫生人才健康招聘网平台，拓宽省内医疗卫生机构人员招聘渠道。三是组织校园招聘活动。四是开展2021年度国际交流项目。五是开展卫生机构专题培训。

6、不断规范中心内部管理。一是梳理职责职能，完成内设机构设置。二是健全完善中层干部队伍建设，激发干事精气神。三是完善内控制度，防止出现管理盲点，修订、补充管理制度21项。四是完成保密室改建，已通过云南省国家保密局现场验收。五是优化办公环境，积极倡导参与爱国卫生“七个专项”行动。

7、平稳推进省卫生培训中心撤销有关事项办理工作。一是成立中心工作小组及清算小组，负责组织协调、统筹推进。二是妥善完成人员安置及社会保障衔接。三是完成固定资产实物移交，协助委财务处完成资产清查及对原省卫生培训中心主任的经责审计；四是完成圣诺苑酒店的注销，正在平稳推进办理培训中心注销的相关工作。

8、财务工作有序进行。一是财务核算工作。做好了2020年财务年度结账、决算等事项编制工作，日常财务会计核算等痕迹管理正常开展。二是财务内部管理工作。通过主动委托内审，配合外部审计监督的方式，进一步提高中心财务内部管理规范性。三是加强预算执行。落实预算公示制度要求，加强预算执行进度，协调省财政厅及时返还财政非税收入，按要求完成经费预算执行进度。四是增收节支，厉行节约。拓展社会化服务收入，严格单位支出管理，大力压减一般性支出，从严控制“三大公经费”。

9、安全生产工作有序推进。层层签订安全生产责任书，具体工作明确到科室和个人，为保证中心全年安全打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康人才交流中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省卫生健康人才交流中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省卫生健康人才交流中心2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人（退休人员的工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  说明：云南省卫生健康人才交流中心无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无财政拨款的“三公”经费，《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康人才交流中心2021年度收入合计1,073.75万元。其中：财政拨款收入626.74万元，占总收入的58.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入432.26万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.75万元，占总收入的1.37%。

与上年对比财政拨款收入626.74万元，较上年减24.24%，主要原因一是财政对非税收入统筹比例由原返还70%，2021年返还57%；二是本年以取消了职业技能鉴定（健康管理师）工作。事业收入432.26万元，较上年减少17.41%，主要原因是本年度取消了职业技能鉴定（健康管理师）课程培训；其他收入14.75万元，较上年增加341.06%，主要原因是收到拨款11万元民族医工作补助，放入其他收入核算。

 二、支出决算情况说明

云南省卫生健康人才交流中心2021年度支出合计951.34万元。其中：基本支出422.47万元，占总支出的44.41%；项目支出528.87万元，占总支出的55.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比较上年减少30.19%。主要原因取消了职业技能鉴定（健康管理师）此项工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康人才交流中心机构正常运转的日常支出422.47万元。与上年对比下降17%，主要原因分析受疫情影响，培训及会议等压减了支出，二是取消了职业技能鉴定（健康管理师）此项工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.64万元，占基本支出的48.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.83万元，占基本支出的51.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省卫生健康人才交流中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.87万元。与上年对比下降30%，主要原因分析一是财政对非税收入统筹比例由原返还70%，2021年返还57%；二是本年以取消了职业技能鉴定（健康管理师）工作。具体项目主要是医学类考试（包括护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师资格考试、傣医医师资格考试），人才公开招聘考试、各项考试的委托业务费、劳务费、差旅费为主要开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康人才交流中心2021年度一般公共预算财政拨款支出626.74万元，占本年支出合计的65.88%。与上年对比下降24%，主要原因分析一是财政对非税收入统筹比例由原返还70%，2021年返还57%；二是本年以取消了职业技能鉴定（健康管理师）工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休人员公用经费0.11万元。

2.卫生健康（类）支出626.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%。主要用于医学健康类考试（包括护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、公开招聘考试、医师资格考试、傣医医师资格考试）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省卫生健康人才交流中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数的主要原因本单位属于差额拨款事业单位，没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费。

与上年对比，无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为也为0万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.00万元，本单位无公务接待支出。

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康人才交流中心2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，无增减变化，2020年机关运行经费支出为0.00万元。主要原因分析我单位不是机关，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省卫生健康人才交流中心资产总额1045.31万元，其中，流动资产993.36万元，固定资产36.59万元（原值96.08万元，累计折旧59.48万元，净值36.59万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.16万元（原值23.80万元，累计摊销8.63万元，净值15.16万元），其他资产0.19万元是受托代理资产党费（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.29万元，其中固定资产增加3.8万元。无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无资产处置收入、无出租房屋、无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省卫生健康人才交流中心2021年项目为省卫生人才中心医疗卫生事业补助经费、省卫生人才中心民族医傣医专业考试组织补助资金。自评得分为100分，自评等级为优，详见部门绩效自评情况详见附表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度国有资产相关数据包括固定资产累计折旧、无形资产摊销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5、项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。