附件1

云南省卫生健康人才交流中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省卫生健康人才交流中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省卫生健康人才交流中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省卫生健康人才交流中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人才中心成立于2011年7月，是云南省卫生健康委员会下属财政差额拔款事业单位，主要承担全省医学健康类考试、人员招聘考试，行业职业技能鉴定指导工作，承担人事人才相关事务性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个科室：行政办公室、党群办、财务科、考评办、医考办、人才服务部、人才开发部。

（三）重点工作概述

目前重点工作组织全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、全国医师资格考试、全省卫生系统事业单位公开招聘考试、云南省住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核等相关卫生健康系统考试、卫生人才培训、交流等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有17人，其中：财政差额补助17人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,777.99万元，其中：一般公共预算922.10万元，事业收入850.89万元，其他收入5.00万元。

与上年对比多增了614.5万元，主要原因分析增加云南省住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核工作项目，及拓展新的社会化服务工作。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入922.10万元，其中:本年收入922.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.10万元。

与上年对比增加179.61万元，主要原因新增加云南省住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核工作项目144万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,777.99万元。财政拨款安排支出922.10万元，其中：基本支出248.10万元，与上年对比多增167.61万元，主要原因一是新增在编职工5人；二是按新的预算编制要求将原非税成本性补助项目中人员支出130万调整到基本支出中做预算；项目支出674.00万元，与上年对比多增12万元，主要原因是新增云南省住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核工作项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.65万元，主要用于退休人员公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.08万元，主要用于职工缴纳医疗保险差额补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.51万元，主要用于职工缴纳公务员医疗保险差额补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于职工缴纳大病保险差额补助。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出904.69万元，主要用于人员基本支出及考试考务项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）   与中央配套事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下专项转移支付

（二）   按既定政策标准测算补助事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）   经济社会事业发展事项

云南省卫生健康人才交流中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付主绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额132.87万元，其中：政府采购货物预算132.87万元, 政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。云南省卫生健康人才交流中心不涉及政府采购服务预算及政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省卫生健康人才交流中心不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

云南省卫生健康人才交流中心各部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省卫生健康人才交流中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务接待费

云南省卫生健康人才交流中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省卫生健康人才交流中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目目标明确，项目年度预算绩效指标做到了各项指标细化及量化，制定了绩效考核办法，按近年考试各项统计数据及相关依据详细制定指标。一、卫护考：产出指标考核数量指标和质量指标，数量指标预计完成卫考当年报名人数高于60000人，护考当年报名人数高于30000人，卫护考当年参加系统管理员培训考核的人数高于150人。质量指标预计完成卫护考当年参加系统管理员培训考核的合格率高于70%，卫护考当年非正常开考的人数占参考总人数不超过20%。效益指标考核社会效益指标和可持续影响指标，预计完成卫考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的80%，护考当年报考人数不低于近三年报考人数平均数的70%；卫护考州市级考试机构覆盖率及卫护考机考试室合格率均高于90%。满意度指标主要考核服务对象满意度，完成卫考、护考当年参考人数投诉率不高于千分之一。各项目标力争100%完成。二、医师资格考试：数量指标中医师资格实践技能考试报考人数做了量化，医师资格实践技能考试报考人数20000以上。医师资格考试当年参加考官培训考核的人数高于1900人。质量指标主要从考官培训合格率，医师资格考当年非正常开考的人数占参考总人数比率进行考核，预计完成医师资格考试当年参加考官培训考核合格率大于90%，医师资格考当年非正常开考的人数占参考总人数不超过20%。做到项目按质按量的同时，也做到按时完成，其中时效指标规定了工作完成时间，按时完成医师资格考工作完成时间不超过计划时间的20个工作日情况为优。中心在效益指标及满意度指标也制定了指标，医师资格考当年参考人数投诉率不高于千分之一。三、公招考试：公招考人数做了量化，公招岗位报考人数2000人以上，按时完成公招考实际工作的完成时间不超过计划时间的工作日20天。各项绩效指标的制定，是为了更好完成预算项目，中心积极组织收费收入，并按财政要求的管理方式上缴财政厅,同时申请收费成本补偿,保证中心项目资金的使用及工作的正常运转，保障卫生健康系统考试及人才服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1、一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3、项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4、卫护考:指是全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试。

5、医师资格考：指是全国医师资格考试。

6、公招考：指是全省卫生系统事业单位公开招聘考试。

7、公招岗位：指是全省卫生系统事业单位公开招聘工作岗位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省卫生健康人才交流中心部门资产总额1045.31万元，其中，流动资产993.36万元，固定资产36.59万元，无形资产15.16万元,受托代理资产0.2万元。与上年相比，本年资产总额增加102.3万元，其中固定资产原值增加3.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值17.01万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。